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问题已解决
上一年度做了一笔分录例如税率1% 借银存100，贷主营99，应交增值税1 例如现在税率3%了，要怎么调整这次分录 上一年度的已经交税了 能解决吗？
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您好，不需要调整，因为上年已经完事了
2022 04/16 10:20
84784957 
2022 04/16 10:32
上年没开票已经做了未开票收入，现在开票了，要怎么调整 就是税率不一致的情况 上面的税率我是打了个比方的税率
小林老师 
2022 04/16 10:39
您好，那您需要大厅处理，可以开原税率发票，
84784957
2022 04/16 10:42
现在我说的是调整账务处理 和大厅没什么关系吧
小林老师
2022 04/16 11:31
您好，账务处理，1红字冲回暂估分录，2按开发票的金额重新做账
84784957
2022 04/16 14:05
比如说无票收入是100，现在开了票，不含税金额就是97了 虽然含税金额是一样的，开票和未开票的税率不一样，不含税金额就不一样
84784957
2022 04/16 14:08
去年的无票收入已经申报纳税了
小林老师
2022 04/16 14:33
您好，那您现在去大厅，可以开具申报未开票收入税率发票
84784957
2022 04/16 14:42
我们的税率是国家规定都是，开给个人和开给公司的税率不一致
84784957
2022 04/16 14:43
之前申报的无票收入，就默认为开给个人的不含税金额来算的，现在那个人要开票，而且还是开给公司
84784957
2022 04/16 14:44
开给公司的税率会比个人高些
小林老师
2022 04/16 16:20
您好，开给个人和开给公司的税率不一致，没有这个规定
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