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问题已解决
我们公司是新成立的工程公司，现在公司里面只有股东转进来的资金，没有任何的项目收入，发生的费用，就是工地里面用那些材料、机械、人工费这一部分，我是做在哪个科目里面呢？做进工程施工合同成本里面吗？那我这笔款的话，月末需不需要结转成为主营业务成本？那我结转成本合不合适，还是只是需要每个月挂账挂在工程项目里面。
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没有收入先不结转，同学
2022 04/18 17:36
84784949 
2022 04/18 17:44
那我去年的，工程施工-材料那些，我年底结账的时候给结转了，那怎么办呢
海棠老师 
2022 04/18 17:50
利润表不能真实反应情况，还有一个情况是，材料确实用掉了吗，有可能毁损，有可能退回，匆匆结转，不合规定。可以调回来。现在是放在未分配利润里面了吗
84784949
2022 04/18 17:54
是的，我把挂在工程施工这个科目里的数据，结转到主营业务成本里，然后就从本年利润中转到了未分配利润里
海棠老师
2022 04/18 17:54
那就再从未分配利润转到工程施工中去，反分录
84784949
2022 04/18 19:24
这样是不是就直接做成本，不用再调整什么了？
海棠老师
2022 04/18 20:07
可以不调，看您需要
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