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老师你好 企业一般项目有留底 做了即征即退的备案是从三月份开始，3月份的销售分开一般项目和即征即退项目吗 进项税也分开了 但是之前的留底在一般项目里，需要留底转移到即征即退项目里吗，
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同学你好，不用转。还是放在一般项目里面抵扣
2022 04/18 21:04
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老师你好，有单位3月份一般项目销项税额有留底，但是即征即退项目有税款要缴纳，请问我如何做分录来体现留底的这部分税额呢？
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老师，请教更正申报之前的报表，即征既退项目本来有留底税款的，为什么不能抵扣？留底税款跑到一般项目去了
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老师我们是嵌入式软件，填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目，一般项目进项税额26334.85，即征即退是553.53，一般项目销项税额是25791.93，即征即退项目10458.51，这样一来七月申报表一般项目就留底542.92，即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理
账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
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本月一般项目的销售额574495.7，销项税额为91919.3，即征即退项目销售额172413.8，销项税额27586.2，本期一般项目进项税额36401.02，即征即退项目进项税482.76，上期一般项目留底税67349.37，本月一般项目留底税-11831.09，即征即退项目应交增值税27103.44，实际退税额21931.03，那么我这个月的教育附加和城维税怎么计提
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老师，公司有即征即退，申报时，进项要分一般项目和即征即退项目吗
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