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请教你个问题，我去年暂估了50万成本费用，截止到3月取得的发票20万，我怎么做分录调整啊
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你好； 那 剩下的30万做 调增处理 ； 你这个实际业务到底是50万还是20万 ？ 多暂估了吗？ 还是说 还有30万暂时 发票么收到
2022 04/19 09:19
84784988 
2022 04/19 09:21
还有30万在5月才能收到
meizi老师 
2022 04/19 09:23
你好 ； 5月之前收到都可以税前扣除的； 不用去调整分录哈
84784988
2022 04/19 09:25
那我把取得的发票入账了，不是影响今年的利润了吗，麻烦美女老师了
meizi老师
2022 04/19 09:30
你好 ； 是的。 不影响 ； 你直接附21年 凭证去； 不是附22年去哈
84784988
2022 04/19 10:03
我是把之前的红冲，然后再重新入账再调整
meizi老师
2022 04/19 10:06
你好； 你 今年怎么走分录的
84784988
2022 04/19 10:20
就是根据取得的发票入账
meizi老师
2022 04/19 10:31
你好； 你直接附凭证 21年的凭证去即可。 别在做分录了
84784988
2022 04/19 11:10
已经做了，怕到时候会有差额，怎么弄，麻烦老师了
meizi老师
2022 04/19 11:16
你好； 去删除凭证了。 不要去 重复做分录 。这样避免你们到时不好处理22年的 分录
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