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我一月份交了400多的增值税，是上个季度开的专票 ，这月我的应交税金应交增值税就是借方余额，我问的一个会计说不对，可是去年她把应交税金都转到了营业外收入，应交税金和已交税金数是一样的
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你好； 你 开了专票 不做计提的吗？ 你 21年4季度没有做 计提收入 这些 吗
2022 04/19 11:25
84784956 
2022 04/19 13:59
没做计提，她把余额转到了营业外收入
meizi老师 
2022 04/19 14:03
你好； 这个不对的； 先做计提才行的； 不然你 科目都不平
84784956
2022 04/19 14:57
她科目也都平了，所以我也不知道咋做了，最近一直在想这个事，有人说把营业外收入冲出来重做 ，但那样就跟去年的报表数又不一样了，所以我也不知道怎么办了
meizi老师
2022 04/19 15:05
你好； 你去看看 之前到底怎么做平的 ； 把分录发来看看
84784956
2022 04/19 15:35
她分录都没有，我是看账看到的，然后就是年底结转
meizi老师
2022 04/19 15:41
你好 ； 那这个人是在乱报 申报表 和报表吗。 账上也是 乱做哦
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