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小规模1-3月，开了专票，开了1%，3%的票。<br>1%开了不含税723547.9,3%开了613371.57 这都是普票、<br>3%的专票开了32601.94 怎么填表呢
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同学你好，3%的专票32601.94填在第2栏，普票1%和3%填在第3栏，金额是723547.9+613371.57*（1+3%）/（1+1%）=1349065.44.然后减免明细表是选择减免性质代码小规模减按1%,在本期发生额和本期实际抵减额填1349065.44*2%=26981.31.按照这样填了之后，保存了提示什么截图出来帮你看看哈
2022 04/19 15:36
84784979 
2022 04/19 15:36
超过了45万，请问怎么填写主表呢
84784979
2022 04/19 15:41
这是什么原因呢
小万老师 
2022 04/19 15:42
主表3%的专票32601.94填在第2栏，普票1%和3%填在第3栏，金额是723547.9+613371.57*（1+3%）/（1+1%）=1349065.44.下面税额一般会自动计算出来
小万老师
2022 04/19 15:44
把比对信息结果填全哈，然后你主表怎么填的，也截全一下，才能看出问题哈
小万老师
2022 04/19 15:44
比对信息截结果截图截全点
84784979
2022 04/19 15:46
老师你看下
84784979
2022 04/19 15:49
老师：上面的数据都是金税盘导出来的。
小万老师
2022 04/19 15:52
你的主表是怎么填的啊，以及减免明细表，把这个两个截全给我一下哈
小万老师
2022 04/19 15:53
填的话就是这样填哈，3%的专票32601.94填在第2栏，普票1%和3%填在第3栏，金额是723547.9+613371.57*（1+3%）/（1+1%）=1349065.44.然后减免明细表是选择减免性质代码小规模减按1%,在本期发生额和本期实际抵减额填1349065.44*2%=26981.31.
84784979
2022 04/19 15:55
你看下吧老师
小万老师
2022 04/19 16:09
在第3栏填上1349065.44，第一栏填1349065.44+32601.94=1381667.38
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