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老师你好，有单位3月份一般项目销项税额有留底，但是即征即退项目有税款要缴纳，请问我如何做分录来体现留底的这部分税额呢？
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你好； 先缴纳 “借应交税费-未交增值税贷银行存款 。 到时你把留抵进项税 结转出来 抵减即可 。 ”
2022 04/20 09:28
84784964 
2022 04/20 09:49
我这个月的未交增值税分录怎么做呀？您帮忙看看图二是3月份的申报表
meizi老师 
2022 04/20 09:57
你好； 留抵进项税你挂的那个科目里面的 ； 我好判断
84784964
2022 04/20 10:07
我们没有设置留抵税额这个科目 之前一直没有留抵过
meizi老师
2022 04/20 10:13
你好； 留抵进项税 你不是一开始在说你有销项税有留抵吗？
84784964
2022 04/20 10:17
三月份产生的 进项税额留底我说错了
meizi老师
2022 04/20 10:21
你好； 即征即退 你先正常做分录 去缴纳； 缴纳了 之后 去申请退税哈 ； 而一般项目的 做销项税 和你 的进项税去抵扣即可
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