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未发货，可以提前开具发票吗
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你好，尽量的别提前开发票的，如果你们收到了货款，对方要求提前开发票的话可以的，但是最好在当年内完成。
2022 04/20 09:28
84784968 
2022 04/20 12:36
小规模殡葬服务业季度报这个月超标了，我填了好久都显示保存不了，怎么办呢
郭老师 
2022 04/20 12:39
你好，税率是百分之几的你开的。
84784968
2022 04/20 12:39
1%，本来是3%疫情国家减免是1%
郭老师
2022 04/20 12:41
在第一栏和第三栏填写不含税的销售额，然后减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写
你看一下你填写的是这个吧？
84784968
2022 04/20 12:45
殡葬服务业是免税的38 W，殡葬商品不免税15W，最开始我是把那个这个商品的15万，我填的那个第二栏那里嘛，然后这个服务行业我都填的，好像是第四栏吧，但是怎么弄都保存不了，我用了各种方法都保存不了，它都提示我超标了，超额了超过了这个季度的45万，所以我不知道该怎么填
郭老师
2022 04/20 12:50
你好，免税的销售额在其他免税销售额里面填写吗？
郭老师
2022 04/20 12:50
你截图你的主表看一下的。
84784968
2022 04/20 14:48
老师帮我看一下这几个表，他们是做那种殡葬的公司，然后它显示这几个表要填，他现在是季度申报嘛，然后我记得我以前报税的时候，我是要先把那个发票开出去的，发票跟那个进项发票要先查询，然后记录，然后它自动会有很多那个进项和发票和销项发票，它会自动计算出来的，但是它这里是查询不到的。
郭老师
2022 04/20 14:53
商品15万的在第一栏和第三栏里面填写
免税的38万在第12栏里面填写
然后减免的百分之二
15万乘以2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84784968
2022 04/20 15:02
我还想问一下，像他们这种殡葬的，他是有服务的，然后还有一个是那个商品的，他商品就是15万，然后他服务类的话就是这个30多万，可是他按正常两个加起来就超标了，他一个季度不能超到45万，那这个操作的部分怎么弄啊。一直提示我超过免税标准
郭老师
2022 04/20 15:05
你点确定就可以的。
84784968
2022 04/20 15:10
不行哦，超出部分我刚查了只要超过了就要全额征收，然后我就把两笔金额加在一起，显示交一万多的税，就可以保存
郭老师
2022 04/20 15:32
好，你开的是免税的业务吗？
郭老师
2022 04/20 15:32
免税的税率，不管开多少都不需要缴纳的。
84784968
2022 04/20 15:38
没有哦，他这种免税的是45万以内就免税，超过了45万的话，就是要全额征收的，我刚才把那个全额征收，就是这40多万填进去之后，哎他就可以保存。他免税是分的，他如果是商品的话，是要征3%的税，但是现在是疫情期间，国家给的优惠政策就是开1%吧，那个服务行业他就是免免税率的，但是他两个加起来的话，就是超了，就是不行。
郭老师
2022 04/20 15:48
你好，也就是你不是开的免税的税率，是这个意思吧。
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