00:10:00
问题已解决
所得税汇算清缴调整后，报表勾稽关系对不上，是正常的吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你是补交了所得税吗，你是怎么做账的
2022 04/20 10:05
84785036 
2022 04/20 10:10
补缴了 我这样做的
辜老师 
2022 04/20 10:11
所得税费用你要结转到本年利润的额
84785036
2022 04/20 10:15
这样做完后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，我想知道这种情况是正常的吗
资产负债表的未分配利润期末-期初，和利润表的净利润本年累计，差额是这个补交的金额
辜老师
2022 04/20 10:16
你没有结转到本年利润，所以会相差哦
84785036
2022 04/20 10:17
我之前看书，是结转到盈余公积，利润分配-未分配利润 通过以前年度损益调整 但是我没有那个科目 老师，直接做到利润分配不对是吗？ 那如果结转到本年利润，不会影响本年度利润吗？
辜老师
2022 04/20 10:21
所得税费用是当期损益，要结转到本年利润的
84785036
2022 04/20 10:22
但是属于以前年度的
84785036
2022 04/20 10:24
如果通过以前年度损益调整的话，可以结转到利润分配吗
辜老师
2022 04/20 10:58
是的，那是结转到利润分配的，但是也会勾稽关系对不到
阅读 473
描述你的问题，直接向老师提问
980
意见反馈
