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问题已解决
就是我们有2个车间，2个车间是单独核算，A车间给B车间提供劳务，产生了费用12000员，B车间也有给A车间提供劳务，产生了费用15000元，请问怎么做分录呢？（两个车间是没有银行账号的，所以不涉及银行存款）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师请问知道怎么做分录吗
2022 04/21 11:10
小雯子老师 
2022 04/21 11:14
借其他应收款B
贷其他业务收入
借生产成本
贷其他应付款
小雯子老师
2022 04/21 11:14
借其他应收款a
贷其他业务收入
借生产成本
贷其他应付款
84784992 
2022 04/21 11:30
分录一样吗 ab不一样吗
小雯子老师
2022 04/21 11:31
你好金额不一样，分录一样，你不是互相都提供的服务吗
84784992
2022 04/21 11:47
这样结转后生产成本有余额3000元，是怎么回事呢
小雯子老师
2022 04/21 14:30
你好！同学这个就是未完工的在产品啊
84784992
2022 04/21 15:07
不是，是AB车间的差额，15000-12000=3000
小雯子老师
2022 04/21 15:34
按照你上面的数据就是这样的啊，一个费用12000收入15000,一个收入12000,费用15000，
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