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问题已解决
我去年做了暂估成本3万没票，今年但是票没有3万 跨年了 我现在应该怎么调啊
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你好，汇算清缴时调增没有票的部分
2022 04/21 11:34
84785043 
2022 04/21 11:46
那现在不是季报了，那我这个分录该怎么做了
小云老师 
2022 04/21 11:52
借应付账款等3 贷以前年度损益调整3
借以前年度损益调整（发票金额） 贷应付账款等
84785043
2022 04/21 16:17
我现在已经红冲季报了，那我还能这样调么
小云老师
2022 04/21 16:42
你更正报表不影响你做分录呀
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