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老师还有个问题想请教一下，企业所得税，比如我第一季度是盈利了缴纳了企业所得税，但是到年度汇算清缴的时候我是亏损的，那这笔税费怎么处理呢？
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你好同学，那你还要去，还想退税吗？
2022 04/21 17:33
84784957 
2022 04/21 17:35
交了就交了吗？
李霞老师 
2022 04/21 17:40
这个你得跟你税管员沟通，你看你税管员让愿不愿意让你退，如果不想退的话你就交，上交上的话，你调整一下你的纳税调整表儿，然后在那个最下面一行有个其他的一行里调增一部分金额。
84784957
2022 04/21 17:54
我可以在我的税务系统查到自己是否是小微企业吗？我报所得税的时候自己生成小微企业的
李霞老师
2022 04/21 18:07
，它不会显示的，只是说你自己嗯，看一下你符合政策的话，你自己确定就是小微企业，而且你汇算清缴的那个报表上，它也会提示你的，你在那里勾选是不是小微企业就可以了。
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