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问题已解决
3月进项大于销项当月怎么做账务处理？3月的认证抵扣多出的进项税额是要4月份申请增量留抵退税的，这个账务处理怎么做才得，然后留抵退税的话又怎么做账呢？
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 04/21 18:28
郭老师 
2022 04/21 18:30
借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未缴增值税
71655210 
2022 04/21 18:53
不是进项大于销项说不用做处理的么？
郭老师
2022 04/21 18:53
建议做，不管你是进项大于销项还是销项大于进项都做，这样你的转出未交增值税在借方表示留底
71655210
2022 04/21 20:03
留抵的税额我们是这样做借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税，，这样做正确么？
71655210
2022 04/21 20:03
留抵的税额我们是这样做借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税，，这样做正确么？
郭老师
2022 04/21 20:04
你好
可以可以这么做的
71655210
2022 04/21 20:07
那我退回这笔留抵的时候是借银存贷进项税额转出，借进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。那应交税费未交增值税不是一直会挂着一笔账么留抵退税的那笔数额么？
71655210
2022 04/21 20:07
那我退回这笔留抵的时候是借银存贷进项税额转出，借进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。那应交税费未交增值税不是一直会挂着一笔账么留抵退税的那笔数额么？
郭老师
2022 04/21 20:10
不会的
你从头到尾做
71655210
2022 04/21 20:11
好的，谢谢老师
71655210
2022 04/21 20:11
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/21 20:32
不用客气
你做下试试
做不出来的你再问
71655210
2022 04/22 09:16
勾选抵扣的进项的借应交税费进项税额 贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项税额 我们是这样做对么？
郭老师
2022 04/22 09:17
你好，对的是的，是这么做的。
71655210
2022 04/22 09:19
看了下应交税费未交增值税还是会一直在贷方挂着账，，这个贷方的数就是留抵退税回来的数，之前余额在借方的，这样有什么不对么？还是不用理就行了？
71655210
2022 04/22 09:19
看了下应交税费未交增值税还是会一直在贷方挂着账，，这个贷方的数就是留抵退税回来的数，之前余额在借方的，这样有什么不对么？还是不用理就行了？
71655210
2022 04/22 09:19
看了下应交税费未交增值税还是会一直在贷方挂着账，，这个贷方的数就是留抵退税回来的数，之前余额在借方的，这样有什么不对么？还是不用理就行了？
郭老师
2022 04/22 09:26
你好，你留底退回来了，你的进项转出结转到转出未交增值税转出未交增值税，再结转到未交增值税不就可以了？
71655210
2022 04/22 09:30
不对，搞错了，应交税费未交增值税余额在借方，转出未交增值税就一直是贷方余额了，这样子我留抵退税回来的这笔钱冲应交增值税未交增值税？
郭老师
2022 04/22 09:35
不可以的，借银行存款
贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税，你自己再仔细看一下是不是这么做的？
郭老师
2022 04/22 09:35
如果你转到未交增值税里面，你转出未交增值税还有余额呢？
郭老师
2022 04/22 09:35
出未交增值税的余额怎么做？
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老师了，谢谢您
郭老师
2022 04/22 09:48
不用客气，工作愉快
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