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母子公司的资金往来，母公司像子公司转账（子公司收到母公司钱用于发工资，付社保，交房租等）这种资金往来2家公司如何做会计分录？如何编制合并报表？抵消分录如何做？能抵消吗？只是资金往来，不是业务往来
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您好，母公司，借其他应收款贷银行存款，子公司，借银行存款，贷其他应付款。合并报表抵消现金流量和期末余额
2022 04/22 08:33
小林老师 
2022 04/22 08:44
您好，就是合并报表同时减少往来余额和现金流量表的发生额
小林老师
2022 04/22 08:52
您好，是的，您的理解非常正确
小林老师
2022 04/22 08:58
您好，1是的，您的理解非常正确
小林老师
2022 04/22 09:14
您好，不是，合并报表是模拟的，根据母子公司单家报表为基础做的
小林老师
2022 04/22 09:55
您好，就是母子公司个别报表全部数据相加后-抵消分录金额
孙成云 
2022 04/22 08:35
合并报表抵消现金流量和期末余额具体怎么做？
孙成云
2022 04/22 08:50
减少往来余额就是其他应收和其他应付的余额对吧？
孙成云
2022 04/22 08:55
抵消分录就是借：其他应付贷：其他应收款 就是把母子公司那两个分录的其他应收和其他应付冲掉了就是抵消对吧
孙成云
2022 04/22 08:55
抵消分录就是借：其他应付贷：其他应收款 就是把母子公司那两个分录的其他应收和其他应付冲掉了就是抵消对吧
孙成云
2022 04/22 08:55
抵消分录就是借：其他应付贷：其他应收款 就是把母子公司那两个分录的其他应收和其他应付冲掉了就是抵消对吧
孙成云
2022 04/22 08:55
抵消分录就是借：其他应付贷：其他应收款 就是把母子公司那两个分录的其他应收和其他应付冲掉了就是抵消对吧
孙成云
2022 04/22 09:09
是这样的，老师，我们公司现在母子公司各做了一套账，合并报表是不是得母子公司做一套账？
孙成云
2022 04/22 09:34
那母子公司合并报表具体如何做？模拟的什么意思
孙成云
2022 04/22 09:34
那母子公司合并报表具体如何做？模拟的什么意思
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