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企业管理费用计提福利费时候没有经过工资科目，借费用贷应付账款，然后在职工薪酬里边借：应付职工薪酬负数贷：应付职工薪酬负数 又给冲了 这种属于正常吗
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太明白您这个是什么意思？
2022 04/24 17:08
84784979 
2022 04/24 17:16
就是 在费用计提福利费 借：费用 贷：应付账款 又在应付职工薪酬福利费里 借：应付职工薪酬负数 贷：应付职工薪酬负数，给冲掉了
东老师 
2022 04/24 17:28
这个没有必要这么做呀。
84784979
2022 04/24 17:29
老师，我已经这么做了，现在怎么处理调整呀？
东老师
2022 04/24 17:30
你这个为什么要计提福利费呀？现在福利费不需要计提。
84784979
2022 04/24 17:31
那我现在是不是做相反科目，然后再做正确的新的科目？
东老师
2022 04/24 17:32
对，做相反的会计科目，然后什么时候有发票，什么时候做账？
84784979
2022 04/24 17:37
老师，那不用补应付职工薪酬发生额了吗 那和费用是不是勾稽不上了
东老师
2022 04/24 17:38
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 参考这个做就行
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