问题已解决

请问汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表,账载金额,实际发生额,税收金额应怎么填列?我们是当月计提,下月发放

84784965| 提问时间:2022 04/25 10:39
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 账载金额填去年计提的累计贷方发生额 实际金额填汇算清缴前去年已经发放的 税收金额填税法允许扣除的
2022 04/25 10:41
bamboo老师
2022 04/25 10:50
计提了都发放了  三个都是填12000 是的
bamboo老师
2022 04/25 10:52
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
84784965
2022 04/25 10:44
三个都是填12000对吧?
84784965
2022 04/25 10:51
好的,谢谢老师
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