00:10:00
问题已解决
老师，年报~企业所得税是不是就只报那个系统自动勾选的那些表，怎么没有勾选期间费用表，这个我们有需要调增的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，小型微利企业免填写一般收入，一般成本，还有期间明细
其他的你有需要就勾选纳税调整明细表里面调整。
2022 04/25 11:47
郭老师 
2022 04/25 11:47
你具体的需要调整什么业务的？
郭老师
2022 04/25 11:47
可以调整明细表、固定资产折旧明细表、职工薪酬明细表，这些都是调整的表格
84784995 
2022 04/25 11:51
有个业务招待费，算是期间费用吗，但是我从那个105000表里填了，104000表我勾选不了
郭老师
2022 04/25 11:53
它属于期间费用的，期间费用他不是调整的表格。他是填写发生额的，你现在不需要填写期间费用，在主表里面，期间费用直接填写就可以到你需要调整的业务，在纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费，在这里面填写。
84784995
2022 04/25 14:01
我就有这个业务招待费需要调增，我填这里了就可以了吧
郭老师
2022 04/25 14:03
业务招待费必须调整的按发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来抵扣，你填写进去之后，他税收金额是自动算出来的，你只需要核对一下他算出来的，对不对就行。
阅读 441
描述你的问题，直接向老师提问
162
意见反馈
