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去年9月份发放工资做了计提分录，10月份计提做了发放分录，在今年怎么调整，在今年调整汇算清缴还需要修改吗？
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你好同学，这个凭证正常来说，嗯，虽然意义错了，但是科目没有错。相当于你计提了一千五，然后发放了3000是吧，那正常的来说哈，你只需要在做那个期间费用填写的时候，你按你的3000的工资来填写就可以了，然后今年再补一个凭证就可以了。
2022 04/26 09:26
李霞老师 
2022 04/26 09:26
补提凭证的话，你就借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬就可以了。
84784959 
2022 04/26 09:31
等于2021年9月份多计提了1500，2021年10月份少计提了3000元，这样的，[呲牙]帮我看看，老师。我在今年2022年1月份调整了，还需要改2021年汇算清缴？本来9月份已经计提了的，属于发放的，但是它做错分录又计提了。
李霞老师
2022 04/26 09:35
哦，其实我跟你说哈，是这样的，嗯你虽然少计提了，但是你没有多发放是吧，就是你最终你那个应付职工薪酬科目余额是零，到年底。
李霞老师
2022 04/26 09:35
如果是这样的话，你不用去过多的去考虑这个凭证，咱只需要按照咱账上应付职工薪酬实际发了多少钱，然后因为他也正好等于咱计提的，咱就填咱的汇算清缴的表里就是。
84784959
2022 04/26 16:03
老师问题分录做错了的。[破涕为笑]，9月份多计提1500，10月份少计提3000
李霞老师
2022 04/26 16:08
那最终相当于你还是少计提了一千五
李霞老师
2022 04/26 16:08
那你需要补计提上
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬。
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