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老师，下午好18年开房租发票把1000块钱押金也开成房租发票了，并做了收入。现在其他应付款没有余额，退押金怎么调账呀。
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你好，你入了收入，冲销收入，再做退款的账
2022 04/26 14:26
84784988 
2022 04/26 14:27
老师麻烦写下分录，老师我这个是18年的，现在要不要调账啥的
张壹老师 
2022 04/26 14:28
你好，现在调
贷：其他应付款1000
贷：主营业务收入-1000
退钱
借：其他应付款1000
贷：银行存款1000
84784988
2022 04/26 14:38
老师，我之前是贷：收入，贷税，我这个要不要用以前年度损益调整的老师。麻烦老师了
张壹老师
2022 04/26 14:39
你好，不用，直接在本期冲就可以了
84784988
2022 04/26 14:49
老师为什么的，这个不是18年的事情吗，现在都2022年了的，谢谢老师
张壹老师
2022 04/26 14:54
你好，是的，你直接在本年冲收入就可以了，金额不大．
84784988
2022 04/26 15:33
老师我原来有计入税的现在不冲税吗谢谢
张壹老师
2022 04/26 15:52
你好，你原来入税的，你都开票了，你开红字发票冲销．
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