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问您一下 去年暂估了75000，本来有成本票法人没寄给我，年报已经报了，今年第一季度的季报也报完了，现在这张成本票刚给我，我怎么做 需要改年报吗
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您好不需要更改，直接把发票放到暂估成本的后面
2022 04/26 16:29
84785036 
2022 04/26 16:31
暂估了75000，成本票是77000
84785036
2022 04/26 16:34
同事说让我在四月份红冲暂估分录 然后再把这张成本票做到四月份
李霞老师 
2022 04/26 16:43
你好，同学这样，你这样哈，在冲完暂估以后，你再借利润分配未分配利润，贷应付账款，然后再把这个七万七的附在凭证后面。
84785036
2022 04/26 16:48
是在今年4月份冲吗
李霞老师
2022 04/26 16:51
是的，这些都体现在今年的四月份的账户里面。
84785036
2022 04/26 16:56
做这两笔行吗
李霞老师
2022 04/26 17:06
你好，因为跨年了，你第二笔凭证得用利润分配，未分配利润比较正规一些。
84785036
2022 04/26 17:16
去年未分配利润余额是2077.89，那我四月份借未分配利润77000贷 应付账款-暂估，是吗
李霞老师
2022 04/26 17:18
您好，借利润分配未分配利润，贷应付账款，就可以啦。
84785036
2022 04/26 17:31
法人这张票是用现金支付的
李霞老师
2022 04/26 17:34
那就借利润分配未分配利润，贷库存现金。
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