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为什么固定资产原值总额和科目余额表的不一致呢

84784979| 提问时间:2022 04/27 10:34
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大贺老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学, 你自己要先确认实际到现在应计提的折旧为多少,而你已计提的折旧又是多少,如果少计提了,就补计提;多计提了就冲掉多计提的部份就好了。固定资产累计折旧明细表应该有原值及原值合计其原值应该等于科目余额表中的固定资产余额如果不等,需要逐笔核对漏了哪笔。 仅供参考,纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022 04/27 10:47
84784979
2022 04/27 10:55
固定资产明细表里的原值比科目余额表里的固定资产余额多,这个要怎么办呢?
大贺老师
2022 04/27 10:56
那可能是科目余额表少了一笔或者固资明细多了一笔
84784979
2022 04/27 11:44
我这里科目余额表显示的是贷方有发生额导致余额小,贷方发生额是因为固定资产发生了报废,这个要在固定资产卡片里怎么体现呢?
大贺老师
2022 04/27 11:46
您好,做固定资产处理单,卡片当然会自动将资产状态切为已处理了。
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