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张老师，请教您一个问题，年度所得税汇算清缴有调增无票支出，那么年度会计报表报送的时候要做相应调整么？！就是财务年报是按会计报表报送呢，还是汇算后的报
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汇算清缴是对会计利润也就是四季度会计报表上的内容进行调整，无需账务处理！财务报表年报可以按照4季度的报表填报！抱歉，你这个问题好像是张老师回答，你下次提问标题备注好老师全称！
2022 04/27 17:02
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我现在要把汇算清缴撤销了，然后那个年度报表我没有撤销。但是我在重新报的话，就会出现这种情况：会出现您尚未报送年度会计报表，然后就报送不了。。这个问题怎么解决呢
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老师，汇算清缴是，要先报送财务报表年报，这个财务报表年报上的数据是根据税法调整后的报，还是正常的会计报表年报，然后在去报企业所得税调整？
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企业所得税汇算清缴，显示“尚未报送年度会计报表”什么意思？
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老师，电子税务局报送的年度财报是按照账面的数据报送还是根据汇算清缴后，调增应纳所得税后的调整数据来报送财报
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年度报表数据和汇算清缴填写的数据一样吗？去年年末的会计报表可以直接作为税务年度报表吗？还是说报给税务局的年报必须是调整后的，跟汇算清缴数据一样的
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查看更多- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- 想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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