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老师你好，代开专票需要退税，电子税务局上怎么操作呢？
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你好
已经作废了么
小规模的吗
2022 04/27 18:39
84785040 
2022 04/27 18:44
作废了，是小规模
郭老师 
2022 04/27 18:44
增值税申报的时候作废的这些不用申报销售额，然后预交的，在倒数第二行自动出来应补税款是一个负数，在这里面申请退税。
84785040
2022 04/27 18:46
增值税已经申报了
郭老师
2022 04/27 18:46
哦，那你的应补税款是一个负数嘛，当时申报的时候。
84785040
2022 04/27 18:46
现在就是想退款
84785040
2022 04/27 18:49
对的，应补税款是一个负数
郭老师
2022 04/27 18:57
点击我要办税-一般退（抵）税管理—增值税退税
找下这个
84785040
2022 04/28 08:59
有个汇算退税，误收退税 老师这选哪个呢？
郭老师
2022 04/28 09:00
你好，选择第二个的。
84785040
2022 04/28 09:08
我这个月已经申报了，增值税是负的，是不是得更正申报呢？
郭老师
2022 04/28 09:16
你好，不需要更正申报的。你申报的没有问题不是。
84785040
2022 04/28 09:44
退税以后不是就不是负的吗？
郭老师
2022 04/28 09:49
你好，退税之后就是零啦
怎么是是负数，现在是负数。
郭老师
2022 04/28 09:49
没有退税之前是一个负数，退税之后就是一个零。
84785040
2022 04/28 09:54
老师，退税以后是不是再更正申报呢？
郭老师
2022 04/28 09:56
你好，不需要更正申报啦。
退回给你之后，你的倒数第二行预缴的，你下一个月申报的时候就不会出现。
84785040
2022 04/28 10:32
只是他是小规模纳税人
郭老师
2022 04/28 10:37
你好，下一个季度申报的时候。增值税主表已缴纳税款是一个零
不会再继续出现你单位预缴的这一部分税款啦，如果没有退回来的话，他一直在已缴纳税款里面有金额。
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