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问题已解决
之前暂估了工程施工，也结转到主营业务成本了，现在发票回来了，应该怎么做账啊
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你好，冲销暂估分录，然后根据发票做相应的分录
如果之前结转的成本有错误，还需要对成本做相应的调整
2022 04/28 09:12
84784999 
2022 04/28 09:30
老师，我之前 借：工程施工 5000 贷：应付暂估 5000
借：主营业务成本 5000 贷：工程施工 5000
现在发票回来是 4000，那我就
借：工程施工 -5000 贷：应付暂估- 5000
借：主营业务成本 -5000 贷：工程施工- 5000
借：工程施工 4000 贷：应付暂估 4000
借：主营业务成本 4000 贷：工程施工4000 这样对吗
84784999
2022 04/28 09:32
但看这笔业务的话，我是没有收入，只有一个主营业务成本 -1000
邹老师 
2022 04/28 09:32
你好，借：工程施工 4000 贷：应付暂估 4000
这笔分录，贷方改成是应付账款—某某单位
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