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我们单位2021年做了暂估，现在汇算清缴这部分暂估的发票还是没有，汇算清缴的报表调增的话，报表那怎么填写呀
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你好
纳税调整明细表扣除项目其他30栏填写帐载金额
2022 04/28 10:03
84785023 
2022 04/28 10:25
税收金额写的0，全部调增了，但是会出现风险提示，这个有影响吗
84785023
2022 04/28 10:26
你好老师，麻烦你看一下
郭老师 
2022 04/28 10:28
没有关系的，可以忽略。
84785023
2022 04/28 10:30
那调增以后，现在怎么做分录呀老师
郭老师
2022 04/28 10:30
你好，暂估的，这个是虚增的吗？
84785023
2022 04/28 10:31
你好老师，是的老师
84785023
2022 04/28 10:35
当时没有预缴，看到底可以收到多少票
郭老师
2022 04/28 10:36
你好，也就是你虚增的是吗？借应付账款贷利润分配未分配利润。
84785023
2022 04/28 10:40
是的，对的，虚增的
郭老师
2022 04/28 10:42
你好，按照上面的来做就可以的。
84785023
2022 04/28 10:42
就做这一步冲掉就行了是吗，老师
郭老师
2022 04/28 10:44
是的是的，就做这一个就行。
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