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老师我外购的产品直接送个客户我能直接入销售费用不
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可以的，可以这么做的。
2022 04/28 10:35
84785037 
2022 04/28 10:48
这样还要不要算销项税呢，我还需要入库不呢
郭老师 
2022 04/28 10:50
你好，你们单位主营就是这个的吗？如果是的话，需要交销项税的
郭老师
2022 04/28 10:50
因为需要，视同销售
84785037
2022 04/28 10:53
或者说如果抵扣了的可以直接进项税转出不，普票是不是就可以不管增值税，这个产品不是主营的，但是是外面买了送给客户的配套在其他产品上使用的
郭老师
2022 04/28 10:57
那也需要做视同销售
借库存商品贷银行存款，
借销售费用
贷库存商品，
应交税费、应交增值税销项
84785037
2022 04/28 10:58
不需要确认收入吗？
84785037
2022 04/28 11:00
像这个产品我买来没有卖过价格我可以用购入价格不
郭老师
2022 04/28 11:01
对的，是的，不需要确认收入的，直接做库存商品应交税费就可以的。
郭老师
2022 04/28 11:02
这个产品没有销售过的话，用你的成本乘以（1.1）
这个就是你的价税合计的销售额
84785037
2022 04/28 11:47
还要乘1.1呀，这个金额只是确认税额撒，费用还是按照成本确认哦
郭老师
2022 04/28 11:50
你好，因为你们没有卖过这个价格，不知道市场同类价格不是吗？所以需要用一个组成价格。
比如对方卖给你们是100
借销售费用
贷库存商品100
应交税费应交税费应交增值税销项100*1.1/1.13*13%
这个是一般纳税人的。
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