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我可以这样做吗：借：费用 待：应付职工薪酬（公司部分和个人部分）我能这样单独计提吗

但是实际工作中不是这样按发放工资做的 我们工资发放银行回单是这样的主管说不能合起来做一笔，要单独做

能写一下明细科目吗？

我的思路是：计提社保和个税 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个人所得税 其他应付款-个人 缴纳社保和个税：借：其他应付款-个人 应交税费-个税 贷：银行 计提工资：借：费用 待：应付职工薪酬-工资（个税，社保，工资） 发放工资：借：应付职工薪酬 贷：银行 单位部分的社保单独计提，缴纳社保是：借：其他应付款-个人 应交税费-个税 应付职工薪酬-社保 贷：银行

你好，对的是的，但是第一个不是计提社保和个税的，他是发 从工资扣除的。

懂您的意思了，发放工资的时候不加入个税和社保

你好，你已经单独做了，就不用加了。