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我公司去年12月份一张采购发票没有入账，现在入账可以吗，进货，进项税也没有抵扣
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你好，可以的，这个产品销售了吗。
2022 04/28 15:25
84784957 
2022 04/28 15:35
没有销售呢，，
郭老师 
2022 04/28 15:37
借库存商品应交税费，应交增值税进项贷银行存款做这个
如果没有认证的进项，改成待认证
84784957
2022 04/28 15:56
这个发票我4月份入账了，我们进项税就又有留底了，是不是税务局可得退税给我们，4月10号左右已经退了一批了，4月份进货有进项需要退增值税留底税？
郭老师
2022 04/28 15:57
你好，是你销售出去的，退回来吗？
郭老师
2022 04/28 15:58
符合增量留底的可以申请退回的，但是你销售退回的那个一般都是留底留着以后抵扣的。
84784957
2022 04/28 16:32
不是，我是压根就没入账的进货发票，我准备4月份入账呢，那这样的话增值税就有留底了，
郭老师
2022 04/28 16:35
可以的，可以这么做的，但是你说的是4月10号已经退了一批，这个是你退回的还是别人退给你的。
84784957
2022 04/28 18:38
退的进项是以前的进项留底，退完就没有进项了，我现在发现我漏了一张票，准备4月份入账，入账的话就可有进项留底了，我害怕可退给我们呢，我就确认下这个他应该会不退给我们吧
郭老师
2022 04/28 18:48
这个是几月份勾选的？
账上应该没有做的话，你申报的时候已经填写了，该退给你的都已经退给你了，增加这个发票也不会多退的。
84784957
2022 04/28 19:10
没有勾选，我准备4月份才入账才勾选，我的意思是这一勾选就有留底了，5月份时候税务局不会又给我退了吧？
郭老师
2022 04/28 19:18
不会的
你勾选了不属于留底
确认之后
申报了进项大于销项的才算
84784957
2022 04/28 20:02
是的，余老师，我的进项大于销项，我5月份把4月份的税申报完还有留底，
郭老师
2022 04/28 20:12
那你看下符合增量留底的吗
你不想退税
别勾选那么多发票
84784957
2022 04/29 09:49
我不理解是不是存量留底税，我是去年12月份的发票，一直没有入账，我不准备入账，等有销售了我就一次入账就抵扣了，能行吗
郭老师
2022 04/29 09:51
可以的，可以这么做的。
84784957
2022 04/29 10:32
那金税盘就一直有留底税
郭老师
2022 04/29 10:42
你好，你可以别勾选，你不需要抵扣的时候别勾选就不会有留底啦。
84784957
2022 04/29 11:34
就是那个增值税服务平台上一直有那个进项，一直放着有啥影响？税局会不会查
郭老师
2022 04/29 11:37
你好，没有影响的，只要你注销之前都处理了就行。
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