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请教老师，我们同事找旅行社买的国际航班机票，之前预付了1万定金给旅行社公账，现在因为上海疫情，对方要求尾款28000 付个人账户，那我们只能个人垫付28000后报销。出具行程单38000给我们报销入账。这样要怎么处理？如何冲掉1万的定金？行程单没有旅行社的抬头，如何平得了预付给旅行社的1万定金？定金是公对公的
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您好！你当时是计入了预付账款吧
借：管理费用—差旅费等 贷预付账款，其他应付款
2022 04/29 10:49
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