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老师，请问下，增值税申报表的收入要与财报一致吗？因为固定资产清理的收入
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您好
固定资产清理的收入 会导致值税申报表的收入要与财报收入不一致 这个是正常的
2022 04/30 18:30
84785017 
2022 04/30 19:26
汇算清缴，上司告诉我固定资产转为固定资产清理然后还要转一次库存，做一次收入和成本结转固定资产本来是作为出租使用的后变为产品卖出实务中是要这样做的吗？也有一笔是以前年度的固定资产售出但是作为产品售出的所以本年度做了一笔调账然后就报表收入比增值税申报表少了
bamboo老师 
2022 04/30 19:28
固定资产转为固定资产清理然后还要转一次库存，做一次收入和成本结转固定资产本来是作为出租使用的后变为产品卖出？
没有这样的操作
直接就是固定资产出售 然后转固定资产清理 然后结转清理损益
84785017
2022 04/30 19:33
他说不是，我把书都拿出来了
bamboo老师
2022 04/30 19:34
那您觉得他说的对不？
我反正做了这么多年 也考了这么多考试 第一次听说这样操作的
84785017
2022 04/30 21:22
好的 ，那老师还有 一个是以前年度有台车是直接入的管理费用，公司把车二手转卖了，然后21年12月被税务稽查车子卖出没有做账我补做了一笔直接在管理费用贷方转出了是否是错误的？
bamboo老师
2022 04/30 21:41
请问是今年做的分录吗
84785017
2022 05/01 09:25
是在21年12月做的
bamboo老师
2022 05/01 09:27
以前年度的 今年大 一般要通过以前年度损益调整科目调整 因为您当时就不应该计入管理费用科目一次性的 应该计入固定资产 分期计提折旧的
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