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问下大家 现在要对2019年的成本发票进行调减，但是2020年年报已经弥补2019年亏损了，应该怎么做比较好啊？
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你好同学，是税管员要求你这样做的吗？
2022 05/05 11:56
84784958 
2022 05/05 12:13
对 应该怎么整哦
李霞老师 
2022 05/05 12:14
你好同学，这个你首先，你得搞明白他是让你调整了，他让你改的是2019年的汇算清缴，还是说让你在2021年的汇算清缴里进行调整呢。
84784958
2022 05/05 13:01
2019年的成本票 对方现在涉及虚开 我们这边要调整成本补税
李霞老师
2022 05/05 13:04
你好同学，你的意思我明白了，但是我的意思是税管员是让你调哪一年的汇算清缴的表格，其实调整的话都是在纳税调整表上进行调整的，只是说你要确定是调哪一年的。
84784958
2022 05/05 13:06
她要我调整到2019年 因为涉及到补税 还有滞纳金
李霞老师
2022 05/05 13:08
对，你会涉及到补税，可能还有滞纳金。
84784958
2022 05/05 13:13
现在的问题是19年有亏损.2020年弥补亏损了
李霞老师
2022 05/05 13:17
那你就相当于把20192020这两年的汇算清缴都是要调整的。
84784958
2022 05/05 14:10
直接调整年报就可以了吧 谢谢老师 辛苦
李霞老师
2022 05/05 14:12
是的，同学，不牵扯账务，直接调整汇算清缴的年报就可以了。
84784958
2022 05/05 14:53
直接年报调减成本？补税的分录直接是借方 以前年度损益调整 贷 应交企业所得税
李霞老师
2022 05/05 14:55
以后不需要做凭证了。
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