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放到其他业务收入的话到时我发放工资给员工，这笔钱要怎么冲销掉呢
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你好
具体的什么业务的
2022 05/05 11:55
84784978 
2022 05/05 11:57
我们公司派人到总公司支援，支援人员的工资由总公司承担，但是分公司先帮忙代垫发放给支援的人员，要怎么做账 是我们先收到，到时再发给员工 收到公司员工到别的公司帮忙的工资 不过税的
郭老师 
2022 05/05 11:58
你给对方开发票的吗？
84784978
2022 05/05 12:02
不开的老师 麻烦了
郭老师
2022 05/05 12:02
那你们出一个委托书，委托你们付工资的证明借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。
郭老师
2022 05/05 12:02
工资现金你们单位没法申报的。
84784978
2022 05/05 12:09
是的，发放工资时冲销不应该是借其他应付款，贷应付职工薪酬吗？
郭老师
2022 05/05 12:14
不是你单位的工资不用做，工资薪金不用通过应付职工薪酬来做，就是一个往来科目，其他应收款，其他应付款就可以啦。
84784978
2022 05/05 13:45
到时我也要把这笔钱和工资一起给员工啊
郭老师
2022 05/05 13:47
借其他应收款，贷银行存款这就是支付出去的。
84784978
2022 05/05 14:15
1.收到钱时
借：银行存款1000，贷：其他应付:1000
2.发放员工工资时：
借：应付职工薪酬20000，贷：银行存款 20000
3.冲销收到的
借：其他应收款1000 ，贷：银行存款1000
这样不就是重复支付了吗？他这笔钱是我要收到后一起和员工工资一起发给员工的
郭老师
2022 05/05 14:16
你好，你的这个分录不对，第一个是正确的，第二个和第三个都是不对的，直接支付出去，借其他应付款，贷银行存款就可以的，用不到其他应收款，你这样的话两个科目都有。
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