问题已解决

老师,我想问请教问题,就是几位股东想预支工资(分红),然后从年底分红扣减,这个每个月做账怎么做,年底怎么做账的啊。

84785003| 提问时间:2022 05/07 11:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应收款,贷银行存款,每个月做这个。
2022 05/07 11:29
郭老师
2022 05/07 11:29
年底借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷其他应收款、应交税费、个税, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
84785003
2022 05/07 12:36
年底要做三个分录嘛 是分开做嘛
郭老师
2022 05/07 12:36
对的,是的,第一个是计提,第二个是扣除之前的预支款,也就是相当于分红的,第三个是结转。
84785003
2022 05/07 13:35
应付利润不是一级科目吗 利润分配应付利润这个是两个科目吧?老师
郭老师
2022 05/07 13:39
你好,二级科目也有一个应付利润的。
84785003
2022 05/07 15:58
当月:借:其他应收款 贷:银行存款 分红时: 借:利润分配应付利润 贷:应付利润 借:利润分配未分配利润 贷:利润分配应付利润。 支付时: 借:应付利润 贷:其他应收款 应交税费~个税。 是这样嘛
郭老师
2022 05/07 16:09
是的是的,是这么做的。
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