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跨年暂估收入
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你好，你没有其他的收录吗？开票的时候你没有冲减之前的无票收入吗？
2022 05/07 15:30
1524766 
2022 05/07 15:31
没有 我只有这一笔收入
耿老师 
2022 05/07 15:34
你好，你冲回无票收入了吗？把分录写一下我看看
1524766
2022 05/07 15:50
分录在图片里
耿老师
2022 05/07 15:52
你好，今年你不是开了发票吗？开发票你没做分录吗？
1524766
2022 05/07 15:55
做了 借 预收账款 80万 贷 主营业务收入733944.96 贷 应交税费应交增税销项税额66055.04
耿老师
2022 05/07 15:59
您好，这样的话销项税蓝红相抵交差价就可以了，怎么有负数？
1524766
2022 05/07 16:01
那是不是暂估的销项税不用交
耿老师
2022 05/07 16:03
你好，不是的，确认无票收入的话是需要交税的
1524766
2022 05/07 16:23
这是我的科目余额表 这样有余额是对的吗
耿老师
2022 05/07 16:25
你好，你今年最终实际交了多少税？
1524766
2022 05/07 16:26
就1月交的41284.4 总共就这一笔收入
耿老师
2022 05/07 16:29
你好，你去年12月份的暂估收入交了税，然后今年开发票没有冲减无票收入，还是按开发票金额交税了吗？
1524766
2022 05/07 16:30
冲了无票收入没交税
耿老师
2022 05/07 16:31
你好，这样的话就不应该出负数了，因为你实际发生的销项比你冲减的销项要多
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