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我们跟他这个情况差不多 ，那我们怎么做分录 ，都是借库存商品 进项税 贷应付账款 再结转成本吗 ？借主营业务成本 贷库存商品吗
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你好，那你得看一下你确认收入的分录是怎么做的，做到了几月份。如果跨年了，你应该把这个主营业务成本改成利润分配，未分配利润抵扣去年的所得税。
2022 05/07 15:48
84784968 
2022 05/07 15:50
我们是4月份的 ，那我这个分录是对吧
郭老师 
2022 05/07 15:54
对的，是的，是这么做的。
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