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问题已解决
我们现在在进行年度汇算清缴。产生了一笔企业所得税退税，但是税务局说让我们把报表调平，这样就不用退税了。所以我想问一下怎样调平。
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您好
填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增就好了
2022 05/09 09:36
84785000 
2022 05/09 10:13
老师应该怎么调增，具体怎么填写。不太明白。
bamboo老师 
2022 05/09 10:13
请问需要退多少税金
84785000
2022 05/09 10:16
老师 需要退463.29
bamboo老师
2022 05/09 10:43
请问单位符合小微企业标准的吗
84785000
2022 05/09 10:44
是的老师！！
84785000
2022 05/09 10:45
但是她去年的利润是负的
bamboo老师
2022 05/09 10:50
请问负数多少金额啊
84785000
2022 05/09 10:57
老师 29万多！！！
bamboo老师
2022 05/09 11:04
那不退税不太可行了
要把亏损全部调整为正数 差太多了 您老板愿意吗
84785000
2022 05/09 11:06
税务局让调平。
bamboo老师
2022 05/09 11:07
那要调整这么多金额 老板同意吗
84785000
2022 05/09 11:22
可以。
这样调增，财务报表什么的也需要跟着更改么。
bamboo老师
2022 05/09 11:42
不需要调整财务报表
填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增就好了
金额463.29/0.025+29万
84785000
2022 05/09 12:00
好的，谢谢老师
84785000
2022 05/09 12:01
这样调整税务局会预警么，会找我们么？
bamboo老师
2022 05/09 12:05
税务让您操作的 不会找您的哈
84785000
2022 05/09 12:09
好的，非常感谢
bamboo老师
2022 05/09 12:11
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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