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我做了借管理费用贷现金，因为是一笔餐费，银行付了会计没入账的，这个应付帐款借方余额怎么处理，要处理这些呆帐！历年来的！
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你好！银行付款单据有吗？
2022 05/09 10:46
84785043 
2022 05/09 10:55
付了款对方没开票给我们，应付帐款借方余额怎么冲平，当时做了借应付帐款贷银行存款
QQ老师 
2022 05/09 11:25
你好！按实际业务做费用，因为未取得合规发票汇算清缴做费用调减利润调增就可以
84785043
2022 05/09 14:27
是主营业务成本，那就借主营业务成本贷应付帐款吧，明年汇算清缴做调增吧，没做过调增？
QQ老师
2022 05/09 14:30
您好，是的，因为这一块成本你不可以抵扣，所以要调减成本，调增利润
84785043
2022 05/09 15:27
是怎么调呀，是报年报的时候调吗？还是在做凭证上调没调过
QQ老师
2022 05/09 15:30
你好，实际业务不用调账，汇算清缴表里有费用成本调整表在里面调整就可以
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