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我做了借管理费用贷现金，因为是一笔餐费，银行付了会计没入账的，这个应付帐款借方余额怎么处理，要处理这些呆帐！历年来的！邹老师看到回复一下呗
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你好； 如果是跨年的 ； 借以前年度损益调整 贷应付账款 这样来走科目 。 到时 结转 ：借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ； 因为你是跨年损益了。 这样要走以前年度损益调整科目
2022 05/09 11:32
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