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问题已解决
就是当月工资当月发，账是这样做的吗
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不可以的，必须通过应付职工薪酬来。
2022 05/09 11:21
郭老师 
2022 05/09 11:22
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785024 
2022 05/09 11:56
我们月初发了一笔，现在月尾也发了一笔 那我之前的分录不知道会不会做错 之前照着上一任财务这样做 可以买
郭老师
2022 05/09 11:58
可以的，可以这么做。
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