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问题已解决
2021年销售成本只有合同，没有发票和付款，在2021年暂估入库，2022年4月收到发票，仍旧未付款，在企业汇算清缴时作纳税调增好，还是可以不做，对方公司没有在21年确认收入
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同学你好
之前暂估的分录做了吗
2022 05/09 16:25
84784962 
2022 05/09 16:32
对，金额对得上
朴老师 
2022 05/09 16:37
那就今年收到发票冲暂估的然后按照发票来做
84784962
2022 05/09 17:06
没太懂 能说具体点吗 然后采用这个方案的原因
朴老师
2022 05/09 17:18
同学你好
就是直接红冲暂估的就可以
84784962
2022 05/10 08:35
我觉得你说的不是我问得 我问得是汇算清缴 我21年的成本，21年的合同21年做的成本账，22年4月份取得的发票，至今未付款
朴老师
2022 05/10 08:36
就是我上面说的做法
原分录负数红冲暂估的
然后按照收到的发票再做
这样不会影响去年的损益
84784962
2022 05/10 10:13
我问得汇算清缴啊
朴老师
2022 05/10 10:22
同学你好
汇算清缴不用调增
按照你的年度利润表申报就可以
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