老师忙吗？可以帮我解个题吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师忙吗？可以帮我解个题吗？

84785017| 提问时间：2022 05/10 07:55

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1当期可以抵扣进项税额是 26000 +52000=78000 当期销项税额的计算是（1417000+ 2616）/1.09*0.09 +25440/1.06*0.06 +（95400+ 15900）/1.06*0.06=124956 应交增值税是124956-78000-5600=41356

2022 05/10 08:18

暖暖老师

2022 05/10 08:19

2、当期可以抵扣进项税额是 13000 +4250+ 600=17850 当期销项税额的计算是（339000+ 28250）/1.13*0.13 +22600/1.13*0.13+ 1695/1.13*0.13=45045 应交增值税是45045-17850=27195

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