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请问系统里面进项税额转出要怎么操作 电子税务局
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你好，是什么原因需要做进项转出？
2022 05/10 09:30
84784975 
2022 05/10 11:52
税务局让做,急需帮忙,我们公司下面的一个子公司我就想咨询一哈这个汇算报表不是小微企业,但是我这边一填工资金额为什么就会调整纳税额？
郭老师 
2022 05/10 11:53
你好，进项转出，在其他里面填写附表二。
郭老师
2022 05/10 11:53
汇算清交的那一个，你看一下职工薪酬明细表，税收金额是不是没有填写？
84784975
2022 05/10 11:55
现在是新的群体
税收金额填什么？
84784975
2022 05/10 11:56
我这边10400填写了工资 然后105050和105000就会自动跳出来需要调整工资
郭老师
2022 05/10 11:57
好截图职工薪酬明细表。
84784975
2022 05/10 12:02
麻烦老师帮忙看下
郭老师
2022 05/10 12:04
你看下没有调增职工薪酬明细表全额抵扣了是吧，你看下10500这个表格抵扣了吗。
84784975
2022 05/10 12:17
没有呀，没有呀，老师
84784975
2022 05/10 12:18
请问怎么处理呢？
郭老师
2022 05/10 12:19
薪酬明细表你再保存一下。
郭老师
2022 05/10 12:19
你看下你的14蓝
最后发过来的那个图片的14行不对税收金额没有取数。
郭老师
2022 05/10 12:19
你是不是之前没有填写。
84784975
2022 05/10 12:25
这个是要在哪里填写？但因为我找不到填写的呀，哪里需要取数十四栏？这四类哪里有不对税收金额？
郭老师
2022 05/10 12:29
你好，职工薪酬明细表，你找到这个表格
打开保存一下
郭老师
2022 05/10 12:29
105050这个表格就是
税收金额第五列你填写和第一列一样的。
84784975
2022 05/10 12:36
只找到了这个职工薪酬支出及纳税明细调整表，没找到第五列，105050这个税收金额是手动填上去的，然后105000第十四列就一致了，请老师帮忙看一下是否正确
84784975
2022 05/10 12:37
然后105000第十四行就一致了，提问截图上传不了了
郭老师
2022 05/10 12:38
看一下你还有纳税调增吗？没有的话就是正确的。
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