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你好，21年的年终奖22年1月份计提和发放，现在年报工资薪金支出这栏怎么取数？
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你好，你当时分录怎么做的？
2022 05/11 12:08
82629577 
2022 05/11 12:17
是上一任会计做的，我刚过来接，问前任会计也不回我了。
郭老师 
2022 05/11 12:18
你好，那你这样的话就不允许抵扣上亿年的，他做到了管理费用抵扣的是二年的所得税。
82629577
2022 05/11 12:42
那我年报就只报21年12个月的工资吗，这个奖金就留到22年的年报再报？
郭老师
2022 05/11 12:44
是的是的，是这么做的。
82629577
2022 05/11 12:52
好的，谢谢老师！还有个问题想问老师，
我们公司有几个施工队的员工，工资不通过我们发放，但是通过我们公司交社保，个税系统我要申报他们吗，申报的话该如何填。
郭老师
2022 05/11 12:53
那他和谁签订的劳动合同？
郭老师
2022 05/11 12:53
你们单位是不是给别人开发票？
82629577
2022 05/11 12:55
个人部分公司也帮缴纳，计提发放工资的时候也是按完税凭证入的数
郭老师
2022 05/11 12:55
你们单位是不是给别人开了建筑劳务的发票？
郭老师
2022 05/11 12:55
工资的时候又是甲方代发，是这个意思吧，从农民工账户里面出的。
82629577
2022 05/11 13:00
他跟别的公司签的合同，开票的话是我们的项目申请才会开
82629577
2022 05/11 13:00
队，从民工卡里发放
郭老师
2022 05/11 13:05
那你单位来给他申报个税。
82629577
2022 05/11 13:11
金额就只填社保那部分是吧
郭老师
2022 05/11 13:13
对的是的，是这么做的，但是如果你们开了收入的发票的话，他发的工资收入都需要填写。
郭老师
2022 05/11 13:13
因为这个就属于你单位的成本。
82629577
2022 05/11 13:15
好的，理解，感谢老师的解答！
郭老师
2022 05/11 13:16
不用客气，工作愉快。
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