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我是物业管理会计的 收到对方的开出来的增值税发票，下会计分录是不是这样录，借：营业主营业成本/待抵扣发票-进项税，贷：应付帐款
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当月有收入的可以这么做的。
2022 05/11 14:02
84784958 
2022 05/11 14:48
当月有收入可以这么做的？
郭老师 
2022 05/11 14:49
你好
是的，可以这么做。
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本月暂估成本50万，下月对帐后发现成本只有45万，供应商开了发票45万元，本月会计分录，借营业成本-未开票50，贷：应付帐款与50，下月分录是借营业成本-未开票-50，贷：应付帐款-50；再做一笔借营业成本一己开票45，贷：应付帐款45，这样做对吗？
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先付款，后来才到发票，保险发票，之前的会计，做的是借：应付帐款，贷：银行存款，我收到发票了，应该是借生产成本-基本生产成本保费，贷‘应付帐款，感觉是反了，应该他之前是预付帐款吧
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老师好，收到进项票3张，假如每张进项票税额1万，本期只需认证1张1万，
收到发票时分录
借：库存商品
应该税金-应交增值税-待抵扣进项税 3万
贷：应付账款
本月抵扣时
借；应该税金-应交增值税-进项税 1万
贷：应该税金-应交增值税-待抵扣进项税 1万
分录对吗，
111
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月底了，货还没有到，但是发票开了，所以按照发票认证抵扣了，这样可以吧？
那会计分录是下面这样吗？
借：库存商品
应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款-暂估应付款
402
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洗涤厂买洗涤剂 借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：应付帐款
借：主营业务成本
贷：原材料 和我直接借:主营业务成本
贷：应付帐款有什么区别
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