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问题已解决
就是在汇算清缴的时候，发现多摊销了广告费用，这该怎么调账？
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同学，你好
多摊销了广告费用，可以红字冲掉
2022 05/11 14:16
84785023 
2022 05/11 14:18
是去年的，就是还没实际发生的广告费，但已经转了款，不能做税前扣除吧？所以要调
小菲老师 
2022 05/11 14:21
同学，你好
红字冲销之前的分录
84785023
2022 05/11 14:24
跨年的也可以吗？老师
小菲老师
2022 05/11 14:31
同学，你好
嗯，可以的
84785023
2022 05/11 14:38
只冲回？不用考虑未分配利润？
小菲老师
2022 05/11 14:38
同学，你好
你之前的分录如何？
84785023
2022 05/11 14:44
我是直接借管理费用-广告费，贷银行存款的
小菲老师
2022 05/11 14:46
同学，你好
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
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