00:10:00
问题已解决
代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ， 在申报表“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ， 在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额；请问表和帐怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
账上调整的和表上一致就可以了
2022 05/11 16:46
84784951 
2022 05/11 18:33
那表上“本期应补（退）税（费）额”zhelie0.01的差额在系统上挂着吗？
84784951
2022 05/11 18:34
那表上“本期应补（退）税（费）额”这列0.01的差额在系统上挂着吗？
朴老师 
2022 05/11 18:40
同学你好
对的
这个直接挂着就可以
84784951
2022 05/12 08:00
这样挂着差额申报将来没有不良影响吗？
朴老师
2022 05/12 08:21
转到营业外就可以了
84784951
2022 05/12 12:07
是问报税系统显示的差额一直挂着将来会有不良影响吗？
朴老师
2022 05/12 12:17
同学你好
这个就是交所得税
其他没影响
84784951
2022 05/12 15:18
不是 所得说啊，是附加税填报出现的情况啊，代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ，在填附加税报表时“减征额”那列自动生成17.18， 在,“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ， 在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额。
朴老师
2022 05/12 15:26
计入营业外就可以了
84784951
2022 05/12 15:55
帐计入营业外，我是问附加税报表“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额。就这样上报吗？对后期是否有不利影响？
朴老师
2022 05/12 16:05
计入营业外就可以了
84784951
2022 05/12 16:25
我是问报表上显示的差额怎么处理？
朴老师
2022 05/12 16:33
同学你好
账上没有差额吗
阅读 290
描述你的问题，直接向老师提问
533
意见反馈
