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老师，你好！请教一下这个怎么走账，跨年度，以前年度损益怎么走账
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你好你这里已经确认了收入是吗
借以前年度损益调整――成本
贷库存商品
借应交所得税
贷以前年度损益调整
借未分配利润
贷以前年度损益调整
2022 05/11 19:32
84785034 
2022 05/11 19:41
没有库存商品哦 老师
84785034
2022 05/11 19:43
当时就一句话，暂估入账的，成本和应付都不是实际的，这个应付要冲账，取不来发票和其他发票
小雯子老师 
2022 05/11 20:28
你好！暂估价，那现在把以前的冲销，再重新做一次账，没有发票就做无票收入
重新做
借应收账款
贷以前年度损益调整――无票收入
贷销项税
借以前年度损益调整――成本
贷应付职工薪酬或银行存款等
借以前年度损益调整――所得税
贷应交所得税
借以前年度损益调整
贷未分配利润
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