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老师，我是做国外账的，今年这个公司亏损太多，想交税，我让他补一张收入发票，借 收入，贷 应收账款
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借应收账款贷主营业务收入应该做这个？
2022 05/12 15:43
84784956 
2022 05/12 17:05
老师，这样做对吗？
郭老师 
2022 05/12 17:28
对的
是这么做的
是的
84784956
2022 05/12 17:32
明年冲销的话
如果这笔是坏账，我是不是可以直接冲销掉
如果不是坏账，我应该怎么调账呢
郭老师
2022 05/12 17:32
借信用减值损失的坏账准备，
借坏账准备贷应收账款
84784956
2022 05/12 17:42
那国内缴纳保险应该怎么做分录呢
84784956
2022 05/12 17:43
单位缴纳和个人缴纳部分，不是很清楚
郭老师
2022 05/12 17:53
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 05/12 17:53
社会保险的吗？社会保险的按照上面的来。
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