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问题已解决
乙方建筑劳务公司收到甲方建筑企业工程款，一部分转入乙方的公户，一部分转给工人卡上（这部分卡不是真实的发工资，只是以代发工资的名义收工程款），后面这部分账怎么做呀
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你好，如果都是工程款，都做成收入。或者挂成代付款
2022 05/12 16:18
84784967 
2022 05/12 16:30
我比较想问的是转到工人卡上这一部分
84784967
2022 05/12 16:34
我比较想问的是转到工人卡上这一部分怎么处理 老师
羽飞老师 
2022 05/12 16:34
可以做成明工工资，
84784967
2022 05/12 16:37
员工工资吗 老师
羽飞老师
2022 05/12 16:40
是的哈。你做成这部分工资
84784967
2022 05/12 17:05
账务怎么做呀、老师 详细的分录 可以发下吗
羽飞老师
2022 05/13 09:41
借：应收账款--业主方 贷：应付职工薪酬 借：管理费用 贷：应付职工薪酬
84784967
2022 05/13 09:53
但是我在开票做收入的时候已经做了，应收账款---甲方 贷：主营业务收入---XX 未交增值税--XX
84784967
2022 05/13 10:01
老师 在吗
羽飞老师
2022 05/13 10:40
在的。那就冲回应收账款转入应付职工薪酬，再转管理费用
84784967
2022 05/13 11:09
分录咋做呀 老师
84784967
2022 05/13 11:14
老师 您好忙呀 能回复一下详细的分录吗
羽飞老师
2022 05/13 11:25
借：应付职工薪酬 贷：应收账款--甲方 ；借管理费用 贷应付职工薪酬
84784967
2022 05/13 12:02
借管理费用 贷应付职工薪酬
这个算是计提吗 老师
84784967
2022 05/13 12:05
还有就是我把农民工账户里的钱存到公户或者是我们有个备用金的账户，要以什么名义存进去吗
羽飞老师
2022 05/13 14:59
是的。就是农民工工资。这个没啥问题的
84784967
2022 05/13 15:09
但是实际不是啊，是我们的工程款 老师
羽飞老师
2022 05/13 15:13
那你为啥要存专用账户。对方都直接打到农民工户头了。多走一步无异议
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