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该公司主要生产经营酒类
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1借银行存款33900
贷主营业务收入30000
应交税费应交增值税销项税3900
2022 05/13 08:04
暖暖老师 
2022 05/13 08:04
借税金及附加4500
贷应交税费应交消费税4500
暖暖老师
2022 05/13 08:06
2.借银行存款63280
贷主营业务收入58000
应交税费应交增值税销项税5280
暖暖老师
2022 05/13 08:06
借营业外支出31640
贷主营业务收入28000
应交税费应交增值税销项税3640
暖暖老师
2022 05/13 08:07
借税金及附加6600
贷应交税费应交增值税消费税6600
暖暖老师
2022 05/13 08:07
3借银行存款158200
贷主营业务收入140000
应交税费应交增值税销项税18200
暖暖老师
2022 05/13 08:08
借税金及附加48000
贷应交税费应交消费税48000
暖暖老师
2022 05/13 08:09
4借应付账款70000
贷主营业务收入60000
应交税费应交增值税销项税7800
营业外收入2200
暖暖老师
2022 05/13 08:09
借税金及附加140000
贷应交税费应交消费税140000
暖暖老师
2022 05/13 08:11
5借应付职工薪酬13458.82
贷库存商品10000
应交税费应交增值税销项税1605.88
-应交消费税10000*1.05/0.85*0.15=1852.94
暖暖老师
2022 05/13 08:11
6借委托加工物资100000
贷原材料100000
暖暖老师
2022 05/13 08:12
借委托加工物资40000
应交税费应交增值税进项税额5200
贷银行存款45200
暖暖老师
2022 05/13 08:12
代扣代缴消费税的计算
（100000+40000）/（1-0.3）*0.3=60000
借应交税费应交消费税60000
贷银行存款60000
暖暖老师
2022 05/13 08:13
借原材料140000
贷委托加工物资140000
暖暖老师
2022 05/13 08:13
借银行存款339000
贷主营业务收入300000
应交税费应交增值税销项税39000
暖暖老师
2022 05/13 08:14
借税金及附加169500
贷应交税费应交消费税169500
暖暖老师
2022 05/13 08:15
7借应收账款452000
贷主营业务收入400000
应交税费应交增值税销项税52000
暖暖老师
2022 05/13 08:15
借税金及附加227000
贷应交税费应交消费税227000
暖暖老师
2022 05/13 08:16
8组成计税价格是
80000*1.5*6.6/（1-0.15）=931764.71
应交增值税931764.7*0.13=121129.41
暖暖老师
2022 05/13 08:25
借库存商品931764.71
应交税费应交增值税进项121129.41
贷银行存款
m0815488 
2022 05/13 08:52
好的谢谢老师
暖暖老师
2022 05/13 08:55
不客气麻烦给予五星好评
m0815488
2022 05/13 21:39
业务7的52000是怎么来的老师?
m0815488
2022 05/13 21:39
业务7的52000是怎么来的老师?
m0815488
2022 05/13 21:40
还有227000是咋来的?
暖暖老师
2022 05/13 21:40
应交税费应交增值税进项40000*0.13=5200
m0815488
2022 05/13 21:42
业务七227000是咋来的老师
暖暖老师
2022 05/13 21:49
应交消费税的计算是一个
400000*0.56+20*150=227000
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